Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Загрузка первичных документов от поставщика в формате Excel

Функционал 1С позволяет существенно оптимизировать работу бухгалтера по внесению первичных документов от поставщика в базу данных.

 

Для этого потребуется запросить у поставщика первичный документ (ТОРГ-12, акт, УПД) в формате Excel.

 

Далее заходим в раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/1.jpg

 

В журнале документов нажимаем кнопку «Загрузить». Выбираем команду «Из файла».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/2.jpg

 

Укажите путь на компьютере, где находится файл и выберете его.

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/3.jpg

 

Произойдет загрузка документа и появится окно с сопоставлением номенклатуры. Табличная часть в столбцах «Контрагент» и «Наименование ТМЦ» заполнилась данными автоматически.

 

Столбец «Номенклатура» по данным нашей базы пустой и подчеркнут красными линиями. Это значит что программа не нашла совпадений по номенклатуре и нам нужно ее создать.

 

Классификатор единиц измерения также заполняется автоматически по данным документа поставщика.

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/4.jpg

 

Для создания номенклатуры в нашем справочнике необходимо встать на пустую строку и в выпадающем списке выбрать «Создать по данным контрагента».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/5.jpg

 

Если ранее в нашей базе не была заведена аналогичная номенклатура, нажимаем «Да».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/6.jpg

 

После этого произойдет создание нового объекта справочника «Номенклатура».

 

Проверьте, чтобы «Вид номенклатуры»» подставился корректно. Строка «Входит в группу» позволяет сохранить созданную карточку в отдельную группу справочника.

 

Нажимаем «Записать и закрыть».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/7.jpg

 

Аналогичные действия проделайте по всем строкам в обработке. Далее нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть».

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/8.jpg

 

Откроется окно документа «Поступление товаров, работ и услуг» с заполненной номенклатурой табличной частью.

 

Проверьте реквизиты документа (номер, дата), количество, цены. Сверьте итоговую сумму и НДС. Укажите реквизиты и дату счет-фактуры.

 

Проведите документ.

 

img/instruktion/Zagruzka pervichki postavshika/9.jpg

 

Готово. При больших объемах входящих документов таким образом можно существенно ускорить процесс их внесения в базу данных.

 

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.