Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Возврат товара поставщику по нескольким документам в 1С:БП

Возврат товара производится на основании его поступления. То есть документ «Возврат товара поставщику» привязывается к документу «Поступление товаров и услуг».

 

Дерево связей при этом выглядит следующим образом:

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/1.jpg

 

То есть, одним документом возвращается товар, который принят к учету конкретным документом поступления.

 

На практике же часто бывает, что товар к возврату собирается по нескольким документам поступления. Иными словами, товар был принят к учету несколькими партиями.

 

В 1С есть возможность оформить товар к возврату по нескольким документам поступления.

 

Итак, в учете оприходован товар от контрагента двумя партиями: от 22 октября и от 4 ноября.

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/2.jpg

 

Чтобы создать документ возврата, выделите одно из поступлений и нажмите кнопку «Создать на основании». Выберете документ «Возврат товаров поставщику».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/3.jpg

 

Реквизиты и табличная часть документа заполнятся согласно выбранному документу-основанию.

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/4.jpg

 

Удалите лишние строки, оставив только тот товар, который хотите вернуть, отредактировав количество.

 

Чтобы дополнительно указать еще один документ-основание в поле «Возврат по» выберете значение «Нескольким поступлениям».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/5.jpg

 

Затем нажмите кнопку «Заполнить» – «Добавить из поступления».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/6.jpg

 

Укажите вторую партию поступления, по которой оформляется возврат.

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/7.jpg

 

В табличную часть добавятся все позиции из указанного документа-основания. При этом в табличной части документа по каждой строке товара добавится реквизит «Документ поступления».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/8.jpg

 

Удалите лишние строки, откорректируйте количество товара.

 

В нижней части документа укажите номер и дату корректировочного счета фактуры, полученного от поставщика. Нажмите «Зарегистрировать».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/9.jpg

 

На вкладке «НДС» по умолчанию установлено значение «Корректировочный счет-фактура от поставщика».

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/10.jpg

 

Этот документ будет зарегистрирован в книге продаж.

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/11.jpg

 

После проведения документ сформирует проводки:

 

Дт 76.02 Кт 41.01 – на сумму возвращаемого товара.

Дт 76.02 Кт 68.02 – на сумму НДС.

 

Дерево связей по возврату, оформленному по нескольким поступлениям выглядит так:

 

 img/instruktion/Vozvrat tovara po neskolkim dokumentam/12.jpg

 

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.