Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
15 дней бесплатноРЕГИСТРАЦИЯ
Лого Деловые решения

Уплата налога за третье лицо в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0

Девушка с ноутбуком
Оцените 1С в облаке
Получите доступ всего за пару кликов!

Отражение в программе 1С Бухгалтерия онлайн операции по уплате налога за третье лицо в программе документами «Платежное поручение» и «Списание с расчетного счета». Документ «Платежное поручение» создается в разделе Банк и касса.

 

Заполняем документ:

  1. Вид операции – плата налога за третьих лиц;
  2. Налогоплательщик – Контрагент, за которого уплачивается налог;
  3. Получатель – налоговый орган;
  4. Сумма платежа – сумма перечисленного налога.

Под суммой по гиперссылке «Реквизиты платежа» заполняем данные платежа. В форме Реквизиты платежа КБК можно указать с помощью Конструктора КБК проверить введенные данные.  

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.1.png

 

Проводим документ.

 

Теперь на основании платежного поручения формируем документ «Списание с расчетного счета».

 

Это можно сделать, нажав на гиперссылку «Ввести документ списание с расчетного счета».

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.2.png

 

Созданный документ «Списание с расчетного счета» будет с видом операции «Уплата за третьих лиц». Остальные поля так же заполнятся согласно данным из платежного поручения.

 

В поле «Договор» указываем соглашение с контрагентом, которое является основанием, на основании которого наша организация оплатила за нее налог. Вид договора выберем «Прочее».

 

Счет учета с контрагентом указываем 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.3.png

 

Проводки по документу:

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.4.png

 

После этих манипуляций сформировалась дебиторская задолженность контрагента перед нашей организацией. Ее необходимо зачесть. Это делается документом «Корректировка долга» (раздел Покупки/Продажи).

 

Заполняем документ:

  • Вид операции – Прочие корректировки;
  • Дебитор и Кредитор – контрагент, за которого наша организация уплатила налог;

На вкладке Дебиторская задолженность заполняем табличную часть документа кнопкой «Заполнить» - «Заполнить остатками по взаимозрасчетам». В табличную часть должен попасть ранее созданный документ «Списание с расчетного счета».

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.5.png

 

Во вкладке «Счета учета» мы заполняем «Счет списания кредиторской задолженности». Указываем счет расчетов контрагента, договор и документ расчетов, по которым присутствует незакрытая кредиторская задолженность.

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.6.png

 

Наличие задолженности можно проверить в отчете «обротно-сальдовая ведомость по счету» с группировкой по договорам и документам расчетов и отбору по конкретному контрагенту.

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.7.png

 

Проводки по документу:

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.8.png

 

Послу корректировки долга проверяем правильность сформированных проводок и переформировываем ОСВ по счету 60.01 (как в текущем примере). Убеждаемся в том, что корректировка сформирована верно.

 

img/instruktion/uplata-naloga-za-trete-lico/3.9.png

 

 

 

 

  


Мужчина с калькулятором
Собери для себя комфортный тариф за пару минут
Удобный онлайн-калькулятор!

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.