Возврат товара поставщику в 1С Розница

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Общие сведения

Возврат товаров поставщикам — распространенная ситуация в коммерческой деятельности организаций. Возврат может понадобиться по разным причинам: обнаружился дефект или несоответствие качества заявленным характеристикам, выявились нарушения сроков годности, образовались излишки нереализованного товара (при наличии соответствующего пункта в контракте с контрагентом). Чтобы оперативно и прозрачно оформлять возвраты, важно понимать алгоритм действий и особенности документооборота. В настоящей статье рассмотрим процедуру возврата товаров поставщику на примере популярной бизнес-программы 1С: Розница.

Возврат товара поставщику

Изучим два способа, как можно зарегистрировать возврат товара в программном продукте.

Способ 1

Переходим в раздел «Закупки» — «Закупки» — «Приходные накладные».

 

 

Открываем документ «Приходная накладная», связанный с поступившим товаром, который требуется вернуть поставщику.

 

Далее нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем из раскрывающегося списка пункт «Возврат поставщику».

 

 

Будет сформирован документ «Расходная накладная» с типом операции «Возврат поставщику». При этом все необходимые реквизиты автоматически перенесутся из исходного приходного документа. Табличная часть нового документа будет содержать полный перечень ранее полученной номенклатуры и соответствующее количество товаров, совпадающее с данными приходного документа.

 

 

В нижней части документа обратите внимание на строку «Основание», где указана привязка к исходной приходной накладной.

 

В табличной части документа необходимо скорректировать сведения о возвращаемом товаре: указываем точное количество и цену возвращаемой продукции.

 

При необходимости в поле «Комментарий» указываем причину возврата, например: «Возврат по браку».

 

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

Способ 2

Переходим на вкладку «Закупки» — «Закупки» — «Возвраты поставщикам».

 

 

Нажимаем на кнопку «Создать» — «Возврат поставщику».

 

 

В данном случае все необходимые реквизиты документа придется заполнить вручную.

 

Указываем точное количество и цену возвращаемого товара.

• В строке «Основание» выбираем приходную накладную, по которой производится возврат.
• В поле «Комментарий» при необходимости указываем дополнительную информацию, например, причину возврата.

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

При нажатии на кнопку «Печать с предварительным просмотром» в документе «Расходная накладная» открывается окно выбора, позволяющее распечатать целый перечень необходимых документов в зависимости от текущих нужд.

 

 

На основании расходной накладной на возврат товара можно оформить два документа, подтверждающих поступление денежных средств на сумму возвращенных товаров:

• Поступление в кассу. Для этого нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем соответствующим пункт.

 

Будет автоматически сформирован документ «Поступление в кассу» на основании данных из расходной накладной. Проверяем корректность указанных сведений и нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

 

• Поступление на счет. Для этого нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем соответствующим пункт.

 

Будет автоматически сформирован документ «Поступление на счет» на основании данных из расходной накладной. Проверяем корректность указанных сведений и нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

 

 

Для анализа возвращенных товаров сформируем отчет. Переходим в раздел «Склад» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

В разделе «Склад» выбираем отчет «Движение товаров» и нажимаем на соответствующую ссылку.

 

 

Устанавливаем интересующий нас временной интервал и нажимаем «Сформировать».

 

В результате будет сформирован отчет, содержащий информацию о количестве поступивших, оприходованных и возвращенных товаров.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее