Закупка товара у иностранного поставщика в 1С:УНФ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Закупка товара у иностранного поставщика в программе 1С:Управление наше фирмой представляет собой упорядоченный процесс, состоящий из нескольких важных этапов. Использование функционала системы позволяет минимизировать риски ошибок и упростить взаимодействие с иностранными партнерами.

Предварительные настройки

Для отражения в программе операций с товарами из-за рубежа произведем предварительную настройку.

 

Переходим на вкладку «Настройки» — «Настройки» — «Еще больше возможностей».

 

 

На вкладке «Закупки» в подразделе «Импорт» активируем галочку напротив строки «Грузовые таможенные декларации (ГТД)».

 

После этого ниже выбираем нужные настройки, установив соответствующие флажки.

 

 

Продукция в программе признается импортной, когда в карточке товара указано происхождение из государства, отличного от «РОССИЯ».

 

 

Чтобы просмотреть в программе все уникальные номера ГТД, сопровождающих поступление импортных товаров, переходим на вкладку «Закупки» — «Товары и услуги» — «Номера ГТД».

 

 

Здесь также предусмотрена возможность внесения новой ГТД в программу, воспользовавшись кнопкой «Создать».

 

Закупка иностранного товара

Перед началом процесса закупки следует предварительно сформировать в программе карточку нового поставщика.

 

Для этого переходим на вкладку «Закупки» — «Закупки» — «Поставщики».

 

 

Кликаем на «Создать». На вкладке «Основное» вносим все необходимые реквизиты и нажимаем на ссылку «Договоры».

 

 

При создании договора выбираем валюту расчетов. В нашем примере – это евро (EUR).

 

Также устанавливаем галочку «в у.е.».

 

Формирование заказа

Далее создадим заказ поставщику. Переходим на вкладку «Закупки» — «Закупки» — «Заказы поставщикам».

 

 

В документе «Заказ поставщику» в верхней части документа выбираем поставщика и заключенный договор с ним.

 

Далее, в таблице указываем перечень поступившей продукции, ее количество, стоимость в указанной валюте и применяемую ставку НДС (при необходимости). Окончательные итоговые значения будут рассчитаны системой автоматически.

 

Проведение оплаты

Для отражения оплаты иностранному поставщику переходим на вкладку «Деньги» — «Банк» — «Расходы со счета».

 

 

Кликаем на «Создать» — «Поставщику».

 

 

Будет сформирован документ «Расход со счета», в котором необходимо ввести следующие данные:

• валютный счет, с которого производится платеж;
• поставщика и договор с ним;
• сумму оплаты в валюте.

 

В табличной части кликаем на кнопку «Редактирование» и указываем необходимые данные:

• договор;
• заказ поставщику.

Значения сумм будут подставлены программой автоматически.

 

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

Чтобы проанализировать состояние оплаты заказа иностранному поставщику и проконтролировать исполнение обязательств, в документе «Заказ поставщику» кликаем на ссылку «Отчеты».

 

 

Нажимаем на ссылку «Анализ заказа поставщику».

 

 

В результате будет сформирован одноименный отчет с детальной информацией по заказу.

 

 

Чтобы отразить получение товаров от иностранного поставщика, переходим в документ «Заказ поставщику», кликаем на «Создать на основании» и выбираем пункт «Приходная накладная».

 

 

Программа автоматически сформирует документ «Приходная накладная», заполненный сведениями из заказа поставщику.

 

В документе в табличной части необходимо указать страну происхождения и номер ГТД.

 

Система самостоятельно создаст приходную накладную, заполнив ее информацией из ранее оформленного заказа поставщику.

 

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

Аналитика и проверка данных

Для проверки взаиморасчетов с иностранным поставщиком переходим на вкладку «Закупки» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

Кликаем на ссылку с отчетом «Расчеты с поставщиками».

 

 

Указываем интересующий период, выбираем контрагента и нажимаем кнопку «Сформировать».

 

Итогом станет отчет, отображающий всю необходимую информацию о расчетах с указанным поставщиком в установленной валюте расчетов, в нашем случае — в евро (EUR).

 

 

Нажимаем кнопку «Еще» — «Варианты отчета» и кликаем на пункт «Расчеты с поставщиками (упр. вал.)».

 

 

В результате будет сформирован аналогичный отчет, но в валюте, которая была выбрана в программе, как управленческая (по умолчанию – это российский рубль).

 

 

Для проверки остатков запасов в разрезе ГТД, переходим на вкладку «Закупки» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

Кликаем на ссылку с отчетом «Остатки запасов в разрезе ГТД».

 

 

Устанавливаем интересующую дату и нажимаем «Сформировать»

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее