- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление торговлей
- ›
- Номенклатура поставщика
Номенклатура поставщика в 1С Управление торговлей
Грамотная работа с номенклатурой поставщика — залог точных закупок и эффективного складского учета.
Переходим на вкладку «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Номенклатура».
В разделе «Дополнительная информация» устанавливаем галочку напротив строки «Номенклатура поставщиков».
Переходим на вкладку «Закупки» — «НСИ и закупок» — «Поставщики».
Открываем карточку контрагента-поставщика. Кликаем на ссылку «Еще» и нажимаем на пункт «Номенклатура партнеров».
Для создания нового элемента номенклатуры нажимаем «Создать». Заполняем все необходимые сведения. В подразделе «Соответствие номенклатуры» в поле «Номенклатура» выбираем позицию, которая соответствует создаваемому элементу.
Нажимаем «Записать и закрыть». Создаем необходимое количество элементов номенклатуры — все они отобразятся в списке.
Предположим, в организацию поступил прайс-лист от поставщика в виде файла формата Excel.
Чтобы перенести данные, кликаем на ссылку «Еще» — «Прайс-лист». Нажимаем кнопку «Загрузить из внешнего файла».
Откроется окно с таблицей, которую необходимо заполнить путем простого копирования информации. Для продолжения нажимаем «Далее».
На следующем экране отображаются результаты сопоставления номенклатуры поставщика с нашей. Проверяем их и нажимаем «Далее».
На следующем этапе отобразится сводка по результатам загрузки цен. При необходимости добавляем комментарий и нажимаем «Готово»
После этого цены поставщика будут установлены. Чтобы проверить результат, нажимаем «Сформировать», выбираем номенклатуру в открывшемся окне и подтверждаем действие кнопкой «ОК».
В результате отобразится список выбранной номенклатуры с закупочными ценами.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.