Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Возврат товара поставщику в 1С:Управление нашей фирмой

Операция возврата товара поставщику проводится документом «Расходная накладная» с видом операции «Возврат поставщику» («Продажи» — «Расходные накладные»).

 

Создаем документ, для этого на главной вкладке выбираем «Операция» —  «Возврат поставщику».

 

img/instruktion/Vozvrat tovara postavshiku/12.1.png

 

Так же документ можно создать на основании «Приходной накладной», товары в которой будем возвращать («Закупки» —  «Приходная накладная»). Нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем «Расходная накладная (возврат).

 

img/instruktion/Vozvrat tovara postavshiku/12.2.png

 

В созданной расходной накладной оставляем только те товары, которые будем возвращать поставщику. Завершаем оформление возврата кнопкой «Провести и закрыть»

 

img/instruktion/Vozvrat tovara postavshiku/12.3.png

 

Все движения товаров можно проанализировать в отчете «Запасы» («Закупки» — «Отчеты» —  «Запасы».)

 

img/instruktion/Vozvrat tovara postavshiku/12.4.png

 

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.