- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- 1С:Управление нашей фирмой
- ›
- Возврат товара поставщику
Возврат товара поставщику в 1С:Управление нашей фирмой
Операция возврата товара поставщику проводится документом «Расходная накладная» с видом операции «Возврат поставщику» («Продажи» — «Расходные накладные»).
Создаем документ, для этого на главной вкладке выбираем «Операция» — «Возврат поставщику».
Так же документ можно создать на основании «Приходной накладной», товары в которой будем возвращать («Закупки» — «Приходная накладная»). Нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем «Расходная накладная (возврат).
В созданной расходной накладной оставляем только те товары, которые будем возвращать поставщику. Завершаем оформление возврата кнопкой «Провести и закрыть»
Все движения товаров можно проанализировать в отчете «Запасы» («Закупки» — «Отчеты» — «Запасы».)
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.